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洱源县工业信息和科技局2023年部门决算

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

监测分析工业和信息化运行态势，编制运行调控方案，

研究提出调控的对策措施，协调解决行业运行发展中的重大问题，建立和完善行业预警机制。负责工业应急管理、信息化应急协调和无线电应急处置工作。指导和督促科技成果的应用和转化，开展科学技术的普及和宣传。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.洱源威士忌生产及游客体验中心一期建设项目。项目占地面积98.85亩，计划投资5亿元，主要建设工业生产区和游客区。工业生产区规划建设发酵车间、蒸馏车间、微型消防站等配套设施；游客区规划建设游客中心、体验中心以及停车场。目前，工业区已完工，旅游区正在装修。累计完成投资44733万元。

2.溪灯坪金矿14万吨/年采选工程建设项目。项目计划投资5333万元，项目建设内容包括生产工程（采矿、选矿、排土场）、辅助生产工程（化验室、机修房、材料库等）、公用设施工程（供电、给排水、通讯、环保等）、行政生活设施。目前，已累计完成投资5333万元，于2023年10月25日开展投产仪式并正式投入生产。

3.云南新能源船艇“智造”基地项目。项目计划投资4950万元，租用云南时骏装备制造有限公司现有厂房4000平方米，主要购置高精度数控下料设备、卷板机、液压剪板机、折板机等设备，建设环保及消防配套基础设施等。目前，该项目已完成订单109万元，正在生产订单255万元，取得生产订单474万元，正在洽谈订单7445万元。

4.洱源县满银综合磁选矿厂剥离废石资源综合回收利用项目。项目计划投资4415万元，主要建设原矿堆场、破碎（两段一闭路破碎系统）、磨矿（两段闭路磨矿系统）、选矿（铜铅混合浮选-铜铅分离浮选、硫浮选、磁选系统）、精矿浓密机和精矿脱水生产车间的一条剥离废石资源综合回收利用选矿生产线及其配套设施。目前，正在开展初步设计等项目前期工作。

5.洱源县梅子酒庄园项目。项目计划投资2亿元，主要构建高端梅子酒酿造基地，建设梅子酒庄园产融结合休闲旅游新业态项目。目前，我局正在有序推进和企业洽谈合作事宜。

6.大理洱源晟达建设工程有限责任公司沥青拌合站项目。项目计划投资6000万元，主要购置年产30万吨沥青混凝土拌合机1套和水泥稳定层拌合机1套，建设实验室110平方米，料仓8000平方米，以及办公楼、生活区住房等相关配套设施。目前，已完成项目备案，用地测绘、老站搬迁、新站场地平整、原材料转运、新站基础开挖、设备转运等工作。由于沥青拌合后运输成本超出投资方的预算，公司投资信心不足，项目从今年春节后开工至今无实质性进展。

7.沪滇资金项目-年精深加工1万吨高原特色核桃、夏威夷果系列出口食品项目。项目占地面积30亩，计划投资6000万元，主要建设10000平方米两层生产车间，4000立方米冷库一座；1500平方米办公区，600平方米停车场，以及相关道路、绿化、给排水、供配电、消防等配套设施。项目争取到沪滇合作资金1500万元，现已开工建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县工业信息和科技局共设置9个内设机构，包括：行政办公室、经济运行股、中小企业股(加挂非公有制经济办公室牌子)、工业发展规划与技术创新股、节能与资源综合利用股(加挂节能减排办公室牌子)、信息产业股、无线电管理股、科技股、科技成果统计转化中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入洱源县工业信息和科技局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.洱源县工业信息和科技局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县工业信息和科技局2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制1辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性晋级预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县工业信息和科技局2023年度收入合计7749970.00元。其中：财政拨款收入7749970.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1482078.02元，增长23.65%。其中：财政拨款收入增加1482078.02元，增长23.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年较上年增加了项目，项目收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县工业信息和科技局2023年度支出合计8127267.50元。其中：基本支出3645121.72元，占总支出的44.85%；项目支出4482145.78元，占总支出的55.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1450002.62元，增长21.72%。其中：基本支出减少597290.16元，下降14.08%；项目支出增加2047292.78元，增长84.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年较上年增加了项目，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县工业信息和科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3645121.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3411029.19元，占基本支出的93.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费234092.53元，占基本支出的6.42％。人均公用经费支出11704.6265元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县工业信息和科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4482145.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.非税收入及成本性支出247103.87元；

2.工业和科技专项资金377297.5元；

3.研发投入统计工作经费9191元；

4.2023年科技计划省对下转移支付资金309000元；

5.2022年科技计划省对下转移支付工作经费3614元；

6.2023年省级制造业高质量发展专项资金2000000元；

7.洱源县金盛农特产品责任公司新型黑蒜产品研发补助资金250000元；

8.归档和创卫相关费用补助资金103167.81元；

9.洱源县水泥厂原有资金及土地回收工作相关费用补助资金9171.6元；

10.云南昊涛机械装备制造有限公司农业机械产业链项目资金680000元；

11.大理鑫国农业发展有限公司小黄姜育种、加工和冷藏技术研发推广补助资金300000元；

12.云南大理金普拉酒业有限公司产品研发补助资金193600元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县工业信息和科技局2023年度一般公共预算财政拨款支出8127267.50元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1450002.62元，增长21.72%,主要原因是本年较上年增加了项目，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2329624.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.66%。主要用于：支付在职职工的基本工资、津补贴及社会保障费，开展日常工作的办公经费开支等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1341142.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.50%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出367054.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于：1.行政单位离退休90140元；2.机关事业单位基本养老保险缴费支出214279.04元；3.其他行政事业单位养老支出7300元；4.死亡抚恤55335元。

9.卫生健康（类）支出288133.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于：1.行政单位医疗169433.04元；2.公务员医疗补助112028.78元；3.其他行政事业单位医疗支出6672.09元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出3535939.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.51%。主要用于：1.产业发展2000000元；2.其他工业和信息产业监管支出1342339.41元；3.中小企业发展专项193600元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出265373.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于：住房公积金265373元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为69000元，决算为29291.50元，完成年初预算的42.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为46000元，决算为27877.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.17%，完成年初预算的60.60%；公务接待费支出年初预算为23000元，决算为1414.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.05%，完成年初预算的6.15%，具体是国内接待费支出决算1414.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县工业信息和科技局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69000元，支出决算为29291.50元，完成年初预算的42.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为46000元，决算为27877.50元，完成年初预算的60.60%；公务接待费支出年初预算为23000元，决算为1414.00元，完成年初预算的6.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7232.52元，增长75.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5818.52元，增长26.38%；公务接待费支出决算增加1414.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.车辆老化运行维护成本费用增加；2.上级对我县的支持颇多，接待费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出开会、下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县工业信息和科技局2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县工业信息和科技局2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县工业信息和科技局2023年机关运行经费支出234092.53元，比上年减少241981.67元，下降50.83%，主要原因是严格执行中央八项规定和公车改革，制定严格的公务用车管理制度，加强公务接待管理，日常管理和技术创新。单位机关运行经费主要用于办公费25121.1元，水费2233.4元，电费2593.48元，邮电费11121.25元，公务接待费108元，工会经费23794.8元，公务用车运行维护费13890元，其他交通费用155230.5元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县工业信息和科技局资产总额2417305.55元，其中，流动资产1444017.25元，固定资产973288.3元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少516660.66元，其中固定资产减少122959.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额152881100.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出152881100.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效目标的设立是根据年初县委、县政府确定的年度社会发展目标和州工信局下达目标，结合部门职责职能设立，包括：纳规企业户数、电信业务总量增速、全县规上工业增加值增速、非电工业投资增速、民营经济增加值增速、民营经济从业人员、社会公众和服务对象满意度。（部门绩效自评情况详见附表。）

五、纳入财政专户管理情况

洱源县工业信息和科技局2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县工业信息和科技局20240821094700629

洱源县工业信息和科技局2023年部门决算公开表

监督索引号53293001230401111