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洱源县卫生监督所2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县卫生监督所主要是负责开展公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、劳动卫生和传染病防治的卫生监督工作；并依法开展医疗机构、采供血机构、母婴保健机构及执业医师方面卫生法律法规监督工作，完成上级下达的指令任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.公共场所监督工作。按照《公共场所卫生管理条例》的规定，积极开展对公共场所的卫生进行监督，继续以住宿业为重点推行公共场所卫生监督量化分级管理，扩大量化管理实施。

2.生活饮用水卫生监督工作。根据《中华人民共和国传染病防治法》及《生活饮用水管理条例》，积极开展生活饮用水的卫生监督工作，依次对4家集中式供水和11家二次供水单位进行监督检查，出动卫生监督员24人次，出动车辆6辆次，有效地保障了生活饮用水卫生安全，确保了广大人民群众的身体健康。

3.扎实开展传染病预防控制工作监督。按照《中华人民共和国传染病防治法》，加强对医疗机构疫情监测和报告、预检分诊制度、消毒隔离、医疗废弃处置、医护人员个人防护和医院感染预防控制措施等工作情况进行监督执法。对辖区内各级医疗卫生机构和县疾病预防控制中心反复多次进行了督导检查，对存在问题的有关单位下达《卫生监督意见书》，督促相关单位全面整改落实各项防控措施。

4.国家“双随机”监督抽检工作。严格按照国家双随机工作方案要求，认真落实相关要求，以严谨的工作态度，下一步将对全县134家双随机单位开展了监督检查。截至目前已完结134家，完结率100%。

5.卫生监督协管工作。为了切实做好我县卫生监督协管工作，结合工作实际，建成区协管站招聘专职协管员10名，每个乡镇1名专职协管员，全县共19名，全部到岗履职，分工明确，较好地完成了各项工作，为卫生监督协管工作顺利开展打下了坚实的基础。

6.严厉打击非法行为，加大行政执法力度。为切实严厉打击违法行为，我所在全面开展打击非法行医的基础上，认真开展了医疗美容、医疗废弃物、餐饮具集中消毒单位和公共场所艾滋病防治等专项整治工作，对违反卫生法律法规的相对单位实施了行政处罚，截至目前，累计查处违法违规行为5起，其中非法行医2起，罚款50058元；公共场所2起，罚款2000元；职业病防治1起，警告。所有处罚案件全部自觉履行，未发生行政复议及诉讼案件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

洱源县卫生监督所共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、医疗机构监督科、公共场所及学校卫生监督科、职业病防治监督科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县卫生监督所2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县卫生监督所2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，机关工勤人员5人，非参公管理事业人员0人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县卫生监督所2023年度收入合计2229274.68元。其中：财政拨款收入2229274.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加921378.12元，增长70.45%。其中：财政拨款收入增加921378.12元，增长70.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是：1、2023年2月新调入参照公务员法管理事业人员5人，人员经费增加。2、基本公共卫生服务项目较上年有所增加

二、支出决算情况说明

洱源县卫生监督所2023年度支出合计2272038.88元。其中：基本支出1668463.77元，占总支出的73.43%；项目支出603575.11元，占总支出的26.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加474768.22元，增长26.42%。其中：基本支出增加519636.66元，增长45.23%；项目支出减少44868.44元，下降6.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：1、2023年2月新调入参照公务员法管理事业人员5人，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县卫生监督所单位机构正常运转的日常支出1668463.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1541369.25元，占基本支出的92.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127094.52元，占基本支出的7.62％。人均公用经费支出10591.21元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县卫生监督所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出603575.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.基本公共卫生服务项目经费475076.41元，主要用于建城区协管站人员的工资以及办公经费；

2.洱源县爱国卫生“7个专项行动”项目经费41803元，主要用于洱源县创建卫生县城期间的办公经费；

3.洱源县财政局下达的项目经费82595.7元，主要用于卫生监督所的办公经费；

4.重大公共卫生服务项目经费4100元，主要用于卫生监督所的办公经费；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款支出2272038.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加474768.22元，增长26.42%,主要原因是:2023年2月新调入参照公务员法管理事业人员5人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出79048.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出2064267.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.85%。主要用于基本工资430465.00元、津贴补贴626306.00元、奖金156490.00元；职工基本医疗保险缴费84797.17元；公务员医疗补助缴费32245.16元；其他社会保障缴费3294.68元；商品和服务支出727769.63元，其中办公费52672.41元、水电费12536.6元、邮电费17205.1元、差旅费76741.00元、维修(护)费11170.00元、公务接待费6549.00元、专用材料费44792.00元、劳务费386670.00元、委托业务费3360.00、工会经费11444.52元、其他交通费用104628.5元、专用设备购置费2900元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出128723.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于职工住房公积金保险缴费

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31500元，决算为6549.00元，完成年初预算的20.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为11500元，决算为6549.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.79%，具体是国内接待费支出决算6549.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31500元，支出决算为6549.00元，完成年初预算的20.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为11500元，决算为6549.00元，完成年初预算的20.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位厉行节约，严格执行公务接待相关规定，能不支出尽量不支出原则办事。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少628.00元，下降8.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少628.00元，下降8.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，严格执行公务接待相关规定，能不支出尽量不支出原则办事。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到本单位检查工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县卫生监督所2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县卫生监督所2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县卫生监督所2023年机关运行经费支出127094.52元，比上年减少11538.10元，下降8.32%，主要原因是本单位厉行节约，过紧日子，严格控制办公耗材的使用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县卫生监督所资产总额1322338.89元，其中，流动资产1286747.37元，固定资产35591.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49394.18元，其中固定资产减少12831.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6400.00元，其中：政府采购货物支出6400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

本单位是洱源县卫生健康局所属二级全额拨款的参照公务法管理的事业单位，现有编制10人，实有12人，我单位主要负责开展公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、劳动卫生和传染病防治的卫生监督工作；并依法开展医疗机构、采供血机构、母婴保健机构及执业医师方面卫生法律法规监督工作。2023年部门主要绩效目标在辖区内开展各项卫生监督业务，促进地区经济发展。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县卫生监督所2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

洱源县卫生监督所无形资产土地和业务综合大楼交洱源县国资公司运营，单位账面无房屋构筑物和无形资产价值。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001436300301111

洱源县卫生监督所2023年度部门决算公开表20240815040911297

洱源县卫生监督所2023年度部门决算公开表