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中国共产党洱源县委员会党校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。中国共产党洱源县委员会党校的重要任务是对全县党员和基层领导干部集中培训，承担县委、县政府安排的教学、科研、决策咨询和其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年中国共产党洱源县委员会党校在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》以及习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上重要讲话精神，始终坚持党校姓党原则，坚守党校初心，坚持为党育才，为党献策，在新时代新征程，主动发挥党校主阵地、主渠道作用，以求实创新、锐意进取的姿态履行工作职能，为洱源高水平源头保护和高质量绿色发展贡献党校力量。

1、坚守党校初心，积极作为培养党的执政骨干

一是认真办好主体班培训。坚持把学好用好讲好习近平新时代中国特色社会主义思想作为核心任务，强化理论教育和党性教育。年内，开展了“洱源县领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班”，全国村党组织书记和村委会主任视频培训班等21期培训班，共培训各类党员干部2000多人次。

二是圆满完成县委宣讲任务。选派骨干教师深入机关、农村、企业、学校、社区，全面宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神共29场次，共培训党员干部和青年学生2000余人次。

三是顺利完成各单位邀请的授课任务。选派优秀教师为各乡镇、各部门作党的二十大精神、铸牢中华民族共同体意识等专题辅导48场次，受众9780余人次。

四是举办旨在提高县乡党校教师教学能力的党校系统师资培训班，培训人员覆盖全县党校系统专兼职教师16人。

2、坚守党校初心，尽职尽责宣传阐释党的创新理论

一是深化课题研究助力党校高质量发展。党校教师积极聚焦洱海保护、基层社会治理等开展对策研究，年内，党校教师主持参与的4个课题《大理州洱源县全面推进民族团结进步事业研究》《洱源县湿地存在的问题及其保护利用策略研究》《党员干部注重家庭家教家风建设研究》《全媒体时代加强大理州主流意识形态传播策略研究》通过省社会主义学院、州委党校、州社科联立项，2个课题《新时代加强基层意识形态工作的研究思考—以EY县为例》《易地扶贫搬迁后续扶持的对策研究—洱源县集中安置点为例》完成州委党校、州社科联结项。

二是多措并举落实科研资政服务工作。党校教师撰写的《坚持人民至上》专题课入选大理州学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想精品课名单。教师撰写的《洱源：抓实村（社区）干部“双提升”行动》《练好调查研究基本功》《“四剂”药方整治“躺平式”干部》等12篇文章在云岭先锋、大理日报、大理先锋等省州刊物发表。

3、坚守党校初心，狠抓从严治校、质量立校

中国共产党洱源县委员会党校始终坚持从严治校、质量立校。以“剑川事件”整改为契机，严格落实干部教育培训中学员管理的主体责任，修订完善《教学管理办法》、《教师管理办法》、《学员管理办法》等制度。在各类主体班次中，将学习《问“剑”破局》作为学风学纪教育的必学内容，做到“十必须十严禁”教室宿舍全覆盖，细化各类培训班值班带班和跟班管理制度，实行班主任24小时全程跟班管理，执行上课期间手机入柜管理办法，营造良好课堂教学秩序，大力弘扬学习之风、朴素之风、清朗之风。

4、坚守党校初心，持续办好学历提升教育

中国共产党洱源县委员会党校立足于提升村干部的学历水平和能力素质，抓实2023年级学员招生、2021级、2022级学员的教学管理工作。洱源县委党校连续4年被评为“先进教学点”，推荐优秀教师承担全州地方特色课（二）中“推进生态文明建设美丽中国”的开设和建课任务，该课程作为全州“双提升”行动计划课程必修课。年内1名管理人员被评为“优秀管理工作者”，1名教师被评为“优秀教师”，2名学员被评为优秀毕业生，4名学员被评为优秀学员。

5、坚守党校初心，担当作为服务大局

中国共产党洱源县委员会党校坚持以思想建设、制度建设、干部队伍建设为抓手，促进教学、科研、资政、管理工作全面发展，做到党建、党风廉政建设、民族团结进步等与党校工作深度融合。近年来，中国共产党洱源县委员会党校各项工作成效明显，圆满完成州对县办学质量评估迎检工作，被中共大理州委和大理州人民政府评为“大理州文明单位”，被中共大理州委党的建设工作领导小组授予“规范化建设示范党支部”称号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党洱源县委员会党校共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、科研办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党洱源县委员会党校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会党校2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款的收支、无国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会党校2023年度收入合计9097659.96元。其中：财政拨款收入8560401.96元，占总收入的94.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入517551.20元，占总收入的5.69%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19706.80元，占总收入的0.22%。与上年相比，收入合计增加6914672.02元，增长316.75%。其中：财政拨款收入增加6408553.22元，增长297.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加517551.20元，上年无发生；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少11432.40元，下降36.71%。收入增长的主要原因是：年内追加了项目经费6155976.77元，财政拨款收入增加；年内经营收入增加517551.20元。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会党校2023年度支出合计9078900.75元。其中：基本支出2009543.18元，占总支出的22.14%；项目支出6612533.99元，占总支出的72.83%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出456823.58元，占总支出的5.03％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6553214.35元，增长259.46%。其中：基本支出减少59586.00元，下降2.88%；项目支出增加6155976.77元，增长1348.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加456823.58元，上年无发生；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增长的主要原因是：经营支出增加456823.58元，项目支出增加6155976.77元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党洱源县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2009543.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1903051.67元，占基本支出的94.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106491.51元，占基本支出的5.30％。人均公用经费支出8191.65元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党洱源县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6612533.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.洱财教﹝2023﹞1号干部教育培训及会议经费支出60263.37元，主要用于干部教育培训及会议经费支出；

2.洱财行〔2023〕14号党校绿化工程资金500000元，主要用于支付工程款；

3.洱财行〔2023〕70号整体异地新建项目3725370元，主要用于支付土地补偿金；

4.洱财行〔2023〕15号整体异地新建项目资金1500000元

5.洱财行（2023）16号电梯安装项目资金792000元，主要用于前期经费、电梯采购及土建支出；

6.云开发﹝2021﹞1号中共洱源县委党校“双提升行动计划”办学经费支出34900.62元，主要用于“双提升行动计划”办学支出。

以上项目顺利实施，充分发挥项目效益，认真开展党员干部教育培训、会务及其他工作，绩效目标完成较好。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出8560401.96元,占本年支出合计的94.29%。与上年相比增加6079883.21元，增长245.11%，主要原因是：今年财政追加项目增加，项目支出增加6155976.77元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出8097244.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.59%。主要用于干部教育人员经费、公用经费及项目支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出153320.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于事业单位离退休（安家费）150元，基本养老保险缴费123062.16元，死亡抚恤-遗属补助30108元。

9.卫生健康（类）支出157887.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于行政事业单位医疗102525.29元，公务员医疗补助51460元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出151949.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致无增减。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致无增减。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

中国共产党洱源县委员会党校2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

中国共产党洱源县委员会党校2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会党校2023年机关运行经费支出79716.92元，比上年减少2995.88元，下降3.90%，主要原因：一是严格执行各项支出政策，坚持厉行节约原则，日常公用经费较上年减少；二是由于财力紧张，部分公用经费无法及时支付。部门机关运行经费主要用于日常运转支出及公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党洱源县委员会党校资产总额20763062.13元，其中，流动资产849881.08元，固定资产17482904.04元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2430276.01元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4961341.34元，其中固定资产增加6663678.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1098426.29元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出1098426.29元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

中国共产党洱源县委员会党校完成全县基层党员干部的培训任务和县委、县政府安排的各项工作，教学质量、后勤保障及会务质量好评率达到85%以上，参加培训及参加会议人员满意度达到85%以上，促进党员干部素质能力提升和全县党员干部教育事业持续健康发展。部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党洱源县委员会党校2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。 

中国共产党洱源县委员会党校2023年决算公开表

监督索引号53293002228101111